老师，你好。我想问一下，在公户里：例如公户没钱了，法人转入的不算实收资本的就算单位借款，那日后法人在转出来是应该的吗

会计小白 追问

2019-07-15 09:38

我们不是工业，是服务业。那在转款时应备注什么呢？

bamboo老师 解答

2019-07-15 09:39

备注的话可以写还法人借款

会计小白 追问

2019-07-15 11:07

老师，那单位与法人或者别的借款人往来的分录是怎么写的

bamboo老师 解答

2019-07-15 11:10

借款给法人或者别的借款人
借：其他应收款
贷：银行存款
向法人或者别的借款人
借：银行存款
贷：其他应付款

会计小白 追问

2019-07-15 13:21

老师，那我在申报财务报表时，资产负债表中其他应付款应该有数字对吗？

bamboo老师 解答

2019-07-15 13:22

是的 如果向法人或者其他人借款了  资产负债表中其他应付款应该有数字

会计小白 追问

2019-07-15 13:22

我可以简单点申报   只在货币资金写金额，然后在未分配利润那写吗

bamboo老师 解答

2019-07-15 13:23

您没有根据实际发生业务编制财务报表么

会计小白 追问

2019-07-15 13:23

没有....

bamboo老师 解答

2019-07-15 13:24

那应该根据实际发生的业务做账务处理 然后编制财务报表啊

会计小白 追问

2019-07-15 13:25

看之前会计申报   是货币资金和未分配利润这两处

bamboo老师 解答

2019-07-15 13:25

那您要正规的做账的话 就不能这样 如果您就想顺着前任的话 也这么填写吧

会计小白 追问

2019-07-15 13:32

我知道这样不对  但是来不及做账了。这样写也是可以的？

bamboo老师 解答

2019-07-15 13:34

您这个季度先这样申报吧 以后最好改过来

会计小白 追问

2019-07-15 13:39

去更正申报，还是年汇算清缴呢直接改

bamboo老师 解答

2019-07-15 13:40

之前的都这样的话 要更正的话太多了 等下个季度申报的时候就改过来

会计小白 追问

2019-07-15 13:40

老师能麻烦你说下具体怎么操作吗？谢谢你了

bamboo老师 解答

2019-07-15 13:41

您下个季度按您实际发生的业务编制财务报表 然后根据实际的财务报表在申报系统里面填写 然后申报

会计小白 追问

2019-07-15 13:43

之前数据就不管了是吗？要是税务局查的话，说之前财务报表那么简单，实际的很多数据都没填，怎么办?

bamboo老师 解答

2019-07-15 13:44

这个只要您资产总额 利润表数据正确 一般不会有大问题