金牌答疑老师解答

庄老师| 官方答疑老师

职称:高级会计师+中级会计师+审计师

回答数:16962个,好评数:16875

你好,5月份收到成本发票过多造成的吗?

2019-07-14,21:11:26

DC小茉莉? | 会计达人

追问:是的老师

2019-07-14,21:11:48

庄老师| 官方答疑老师

如果所有业务是真实,按照突际报所得税

2019-07-14,21:12:09

DC小茉莉? | 会计达人

追问:哦哦,因为亏损得有点大,我就怕报税出问题

2019-07-14,21:12:50

DC小茉莉? | 会计达人

追问:就是1月份我付了的款,但是没收到发票,我可以暂估成本吗老师

2019-07-14,21:13:58

DC小茉莉? | 会计达人

追问:老师在吗

2019-07-14,21:18:02

庄老师| 官方答疑老师

你好,没有收到发票,可以暂估入账结转成本

2019-07-14,21:23:29

DC小茉莉? | 会计达人

追问:哦哦

2019-07-14,21:24:12

DC小茉莉? | 会计达人

追问:老师,暂估入账会计分录怎么写,收到发票怎么来做之前暂估入账的凭证

2019-07-14,21:27:54

庄老师| 官方答疑老师

你好,分录如下:

借:原材料

贷:应付账款---暂估应付款

下月初用红字

借:原材料 (红字)

贷:应付账款--暂估应付款(红字)

收到发票

借:原材料(材料采购)

借:应交税费--应交增值税--进项税

贷:银行存款(应付账款)

2019-07-14,21:43:42

DC小茉莉? | 会计达人

追问:老师,是广告服务费的暂估入账

2019-07-14,21:44:23

庄老师| 官方答疑老师

你好,借主营业务成本,贷应付账款--暂估应付款

2019-07-14,21:51:37


送心意

 

答疑老师

庄老师   金牌答疑

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