送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-14 20:36

您好,具体是什么发票,是材料发票还是费用发票

习文 追问

2019-07-14 20:39

汽车发票

文老师 解答

2019-07-14 20:46

您好,这发票去年有没有入账,

习文 追问

2019-07-14 21:16

有入账

文老师 解答

2019-07-14 21:17

做的是应交增值税——贷认证进项税额是吗

文老师 解答

2019-07-14 21:17

那现在就是就是借应交税费——应交增值税(进项税额)贷应交税费——待认证进项税额

习文 追问

2019-07-14 21:18

就是写成了应交增值税,进项税

习文 追问

2019-07-14 21:23

因为进大于销,没有做其他会计处理。

文老师 解答

2019-07-14 21:39

是的,月末结转,借转出未交增值税贷进项税额,借销项税额贷转出未交增值税就可以了

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相关问题讨论
您好,认证多的正常填写申报表,然后抵扣不了的会自动留底
2020-08-03 12:36:00
没有认证做 借库存商品,应交税费-待认证进项税额 贷应付账款,但是你认证,那这个做借进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2020-08-16 07:27:12
您好,上个月的账不用改动,收到新发票后,把上月这个凭证分录复制,金额改为负数,然后再用新发票重新做一张凭证就完成了,也不影响本月的利润,
2023-07-10 17:50:04
这个正常是要求是11月30日之前认证进项,做在11月进项税里面
2017-11-30 11:12:08
您好 销售货物需要交的税叫销项税,购进货物含的税叫进项税,进项税需要发票验证后才可以抵扣销项税。认证一般无须账务处理
2017-01-20 13:19:18
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