企业所得税本年累计金额是填第一季度期末余额还是第一季度到第二季度末的总额？，小规模纳税人企业所得税怎么填呀？

～＿～ 追问

2019-07-13 21:22

但是税款所属期是4—6月呀，为啥表上本年累计呢

郭老师 解答

2019-07-13 21:25

预缴会出现第一季度缴纳的税款，你不填写1-6月份会少交税的

～＿～ 追问

2019-07-13 21:30

那已经只填报了4—6月的收入怎么办呢，款已经扣了

郭老师 解答

2019-07-13 21:32

可以去你税务局修改

～＿～ 追问

2019-07-13 21:33

下一季度报的时候补上行吗

郭老师 解答

2019-07-13 21:35

正规的不建议这么做，怕你税务局比对出来，一旦过了征税期会有滞纳金

～＿～ 追问

2019-07-13 21:36

关键我没有做账了，也不确定这个累计收入额根据什么填呢

郭老师 解答

2019-07-13 21:46

你增值税怎么申报的？

～＿～ 追问

2019-07-13 22:20

根据税控盘的不含税开票额填的，月不超10万免增值税呀

郭老师 解答

2019-07-13 22:35

那你之前每个月增值税收入+减免的税额

～＿～ 追问

2019-07-13 23:25

没懂您的意思，您的意思就是企业所得税里的收入总额就填开票收入+无票收入是吗？

郭老师 解答

2019-07-14 00:26

不是的
你不交税就是增值税销售额+税额