老师，我们上月采购商品，发票没到，暂估入库金额是3674.53。这个月发票到了对账单上是3705.78。多了两张4月份还没报账的单子。老师我们的做账系统是畅捷通T+，我要做一笔回冲，。钱已付，我回冲是3705.78这样和上月有差额，怎么办，那我怎么写分录

꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 追问

2019-07-13 16:53

还没有销售结转成本的。那老师我回冲的比上月暂估时多了31.25要怎么处理呢，还是说按这个月的正确金额做回冲就可以了。

文老师 解答

2019-07-13 16:55

成本多转了，也需要把多转的一并冲了

꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 追问

2019-07-13 17:12

老师，我的第一个截图是上个月的暂估，第二个是我做的分录，我还要怎么做啊

文老师 解答

2019-07-13 17:24

您第一个是是什么科目的都平了

꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 追问

2019-07-13 17:52

是打开自定义明细表供应商的暂估应付款明细

文老师 解答

2019-07-13 20:08

那对的，暂估的已经平了