老师、153625是销售收入、不是采购金额

luna 追问

2019-07-13 13:58

不知道、不懂、我以前都是这样填写的、写一个不含税金额、再写一个税额等于153625就可以了

江老师 解答

2019-07-13 13:59

那你这样申报也行。只能审核通过也行

luna 追问

2019-07-13 14:00

但是就是申报不成功

江老师 解答

2019-07-13 14:50

那就是，因为是需要填写第2列的数据，申报不成功会有相关的提示信息
要不就是需要到税务大厅进行申报

luna 追问

2019-07-13 15:24

就是这样的提示、哪里出错了

江老师 解答

2019-07-13 15:30

那就是收入的数据填小了，
你的实际的收入数据是153625

luna 追问

2019-07-13 15:33

嗯、我发票统计的销售收入是153625、那究竟要怎么填写免税表、153625我按13%比例填写不含税收入和税额、为什么申报不成功

江老师 解答

2019-07-13 15:37

关键是你的增值税主表的数据140030.87的相关数据需要修改
就是这个数据必须加起来等于153625元，因为你统计的不含税收入和税额的数据填少了
就是增值税申报主表的收入与税额数据填少了
“增值税纳税申报表       
（小规模纳税人适用） ”
看这个表