我家已经在2017年销售做了无票收入，在2019年客户要开发票 跨年了会计科目怎么走？

碎碎念 追问

2019-07-13 14:09

不做会计科目和利润报表销售收入也不一致。
   用不用把以前确认的收入反冲掉，使用以前年度损益调整

辜老师 解答

2019-07-13 14:22

你销售行为是17年发生的，当时确认收入是没有问题的，你19年只是补开票，不用再调整之前的收入的

碎碎念 追问

2019-07-13 15:12

我还是不太懂，报表这样处理是对的
但财务上不做收入和金税开票软件收入对不上，会比他少。这样税务金三系统比对会有问题，

辜老师 解答

2019-07-13 15:20

你申报增值税的时候。你开票有收入，未开票收入要负数申报的，因为你之前按未开票收入申报了增值税的所以申报表里面会抵的

碎碎念 追问

2019-07-13 16:11

如果无票收入是在同一年内开的发票，报表这样是互抵的，没有影响。
但我这是跨年，在财务上还是冲一笔以前年度损益，在做一笔收入是不是好一些。

辜老师 解答

2019-07-13 16:27

你实际货物成交是17年，不能调减以前年度损益的