老师、小规模纳税人茶场申报减免税、申报不成功、怎么回事？

luna 追问

2019-07-12 21:49

我之前这样输入也不对啊、开票就开了153625（含税收入）

江老师 解答

2019-07-12 21:51

按开票的全额填写数据，按开票的总金额计算免税的金额

luna 追问

2019-07-12 21:53

153625除以1.13

luna 追问

2019-07-12 21:53

我算的没错啊

江老师 解答

2019-07-12 21:56

你的图第1列填写153625，第2列0

luna 追问

2019-07-12 21:56

我现在就试试看

luna 追问

2019-07-12 22:00

还是不行

luna 追问

2019-07-12 22:02

还是不行

江老师 解答

2019-07-12 22:27

你们没有在税务局办理免税备案吧

luna 追问

2019-07-13 09:04

有

江老师 解答

2019-07-13 09:15

这个减免税的表没有问题了，就是主表的收入数据填少了。收入数据也是153625

luna 追问

2019-07-13 09:19

办了

江老师 解答

2019-07-13 09:25

那个提示信息，按提示信息改一下就行了。

luna 追问

2019-07-13 11:08

怎么改、不会改

江老师 解答

2019-07-13 12:47

增值税申报表附表一，倒数第二行填写数据，如果是开具的普通发票，在第三列填写153625，如果是开具发票，在第五列填写数据

luna 追问

2019-07-13 12:51

是通用机打发票

江老师 解答

2019-07-13 12:55

小规模纳税人开具的通用发票，在增值税申报表（小规模纳税人）第12行税收行填写数据，增值税免税

luna 追问

2019-07-13 13:00

老师是这样填写吗、为什么还是不行、我昨天这样填写的

江老师 解答

2019-07-13 13:05

第二行填写你们对应的采购金额

luna 追问

2019-07-13 13:47

是在自产农产品免征增值税这一行吗

江老师 解答

2019-07-13 13:48

就是这张图的最后一行，第二列填写采购金额