老师，好，填企业所得税的时候，主表里面有个让填季初资产总额和季末资产总额，这个季初资产总额数是3月底的数还是4月底的数

玉洁 追问

2019-07-12 15:01

为什么？

玉洁 追问

2019-07-12 15:02

第二季度不是4-6月份。哪季初不应该是4月份的数，季末是6月份的数

宋生老师 解答

2019-07-12 15:05

你好！季度初是4月初，4月初就是3月末的数据了。

玉洁 追问

2019-07-12 15:06

哦

宋生老师 解答

2019-07-12 15:06

你好！欢迎下次再来探讨

玉洁 追问

2019-07-12 15:57

老师，好，我们有个公司是矿业公司，在筹建期，在五金店买了很多东西。他们没有开票，之前是写的清单明细，现在说开票类，可以开个总数吗？因为他们之前给的是清单，我们走的是管理费用，现在有发票了。怎么调账。

宋生老师 解答

2019-07-12 15:59

你好！要有清单的了。你如果没有发票清单，至少要发票跟送货单一起