我这4.5.6三个月的未分配利润都是负数 为什么6月资产负债表上的未分配利润是几十万？是1到6月的数据吗

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:14

那我申报看哪个表喃？

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:15

快账里面看不到数据只能自己算？

maize老师 解答

2019-07-12 12:16

看的到啊，你现在是要申报啥，期末数=年初数+本年累计数

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:16

我要申报4.5.6三个月的季报啊

maize老师 解答

2019-07-12 12:17

这个季度资产负债表看的是就是6月的资产负债表

maize老师 解答

2019-07-12 12:18

资产负债表表示是时点数

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:19

资产负债表上的未分配利润是年初数加上前面全部的发生额？

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:20

6月份的资产负债表就是年初加上1到6月的数据吗？

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:20

然后利润表上的利润总额和这个未分配利润有没有关系喃

maize老师 解答

2019-07-12 12:33

资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额  利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:36

未分配利润应该是和净利润相等的吗？

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:37

除开未分配利润要算年初和之前所有月份的

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:37

当期的未分配利润和净利润应该是相等的对吗

maize老师 解答

2019-07-12 12:39

你这个等不起来啊，你资产负债表上面只有年初和期末啊，

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:42

期末的数据不就是年初加上当期所发生的么？

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:42

我没有说要等起来的 就只是当期的一部分数据

maize老师 解答

2019-07-12 12:43

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数就是这个啊，你问是资产负债表未分配金额咋来的，这个是年初未分配利润+本年利润，你要是没有按月结转本年利润话

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:44

利润表上的净利润只需要考虑这个季度的就可以吗

maize老师 解答

2019-07-12 12:45

需要看你格式是本期还是上期，还是本期和本年

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:46

在哪里看这个准则啊

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:46

是季度申报应该就是4到6月吧

maize老师 解答

2019-07-12 12:48

你去看你报表的格式，上面是那几行

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:48

本期和上期

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:49

是填1到6月的数据？

maize老师 解答

2019-07-12 12:49

那本期就是2019.1-6月上期是2018.1-6月

BBoom ???? 追问

2019-07-12 12:49

快账里面出来的数据是4到6月喃

maize老师 解答

2019-07-12 12:52

亲看本年累计数进去填写，你自己备案和你做账选择准则不一致