小规模申报增值税，现在出现了这个选择。应怎么选呢

会计小白 追问

2019-07-12 15:18

老师，你好，他自动跳的数据是开票收入，还有没开票的收入，应该加上吗

maize老师 解答

2019-07-12 15:24

那就点下面那个去申报不能一键采集了

会计小白 追问

2019-07-12 15:41

不开票收入也应该加上对吗？

maize老师 解答

2019-07-12 15:46

你合计销售额多少，没有超过30万吧

会计小白 追问

2019-07-12 15:48

20多万。税务局那边根据开票收入，还有公户进入多少金额吗？有税务风险

maize老师 解答

2019-07-12 15:51

没有那就一起填写第10行就可以，这个原则是收入都需要交税

会计小白 追问

2019-07-12 16:04

税管员会查吗？开票收入+不开票收入一起填写比较保险是吗？

maize老师 解答

2019-07-12 16:11

是的，一起申报这个保险，现在不查后续万一那天查到也需要补

会计小白 追问

2019-07-12 16:35

好的老师！第2个问题：我公司第一季度申报所得税，预缴了6.71元。18年年报应退回102，结果前天税局打电话让我把102不用退，去调增金额，把102抵扣了。我想问下，我第二季度申报怎么填写102，6.71我知道填在预缴里

maize老师 解答

2019-07-12 16:37

你最后一栏那个调102或者是大于102

maize老师 解答

2019-07-12 16:37

就是你利润总额是需要是正数，需要去交税

会计小白 追问

2019-07-12 16:39

我前天已经调增了，把原来应该退的102给调平了。第一季度申报预缴了6.71，想问下老师6.71填在那栏？102需不需要在这次申报出现

maize老师 解答

2019-07-12 16:41

那个是自动生成，预缴栏次，你截图你申报表吧

会计小白 追问

2019-07-12 16:49

稍等老师，没有账的季度申报表财务报表，货币资金栏可以随便写吧？

maize老师 解答

2019-07-12 16:59

需要按你做账数据填写才可以

会计小白 追问

2019-07-12 17:01

可是成立后没有任何业务，这季度才开始开票。都没有公户

maize老师 解答

2019-07-12 17:01

你不是开发票么，开发票就是业务

会计小白 追问

2019-07-12 17:03

但是财务报表的货币资金金额不知道怎么填

maize老师 解答

2019-07-12 17:05

亲你做账才有业务才可以出报表不是自己瞎填

会计小白 追问

2019-07-12 17:18

收入19万多，但是没怎么有支出....

maize老师 解答

2019-07-12 17:23

有啥就做啥，根据你做出报表