这个税额在增值税申报的时候填报在哪个栏次啊

眼眸  追问

2019-07-12 10:41

好的，那我想问下我们的加计扣除附表四一般项目加计抵减额计算是进项税乘以10%填在这个栏次，那我这个旅客服务的税额是不是也乘以10%

郭老师 解答

2019-07-12 10:52

不是的，加计扣除在附表四
是的，旅客服务也算到进项，也能加计扣除

眼眸  追问

2019-07-12 10:54

那我填在附表四的本期发生额2栏，本期实际抵减税额5栏要不要填

郭老师 解答

2019-07-12 11:10

需要交税就要填写的本期实际抵扣

眼眸  追问

2019-07-12 11:11

我们这个月没有销售额

郭老师 解答

2019-07-12 11:16

本期实际抵扣不填写