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送心意

汪晨老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2019-07-12 09:50

你好，计提   借 管理费用-工资  贷 应付职工薪酬-工资  计提单位缴纳社保  借  管理费用-社保   贷 应付职工薪酬-社保
计提个人缴纳社保   借  应付职工薪酬-工资   贷  其他应收款/其他应付款-社保 
缴纳社保   借   应付职工薪酬-社保 其他应收款/其他应付款-社保  贷   银行存款  
发放工资   借  应付职工薪酬-工资   贷   银行存款

琳琳_儿 追问

2019-07-12 09:54

个人缴纳的社保什么时候计提呢？

汪晨老师 解答

2019-07-12 09:55

你好，个人缴纳的社保月底计提的。

琳琳_儿 追问

2019-07-12 09:57

可以不计提，在发工资的时候做应交税费-应交个人所得税吗？

汪晨老师 解答

2019-07-12 09:58

你好，个人所得税，可以不计提的。在发工资的时候做应交税费-应交个人所得税

琳琳_儿 追问

2019-07-12 10:00

好的，谢谢！

汪晨老师 解答

2019-07-12 10:02

不客气，满意请给五星好评。

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