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三穗县中小微企业服务中心一吴其兰
于2019-07-11,23:37:42 发布 45次浏览
做了延期缴纳税款的一般纳税人次月可以拿进项税抵扣延期税款吗？
金牌答疑老师解答
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王雁鸣老师| 官方答疑老师
职称：中级会计师
回答数：70924个,好评数：70834个
2019-07-11,23:58:57
- 你好，老师，我们是建筑业一般纳税人，上个月开50万增值税专用发票税率开错开成3%了，税费已经都申报缴纳过了，这个月把这50万红冲了，又开了50万9%税率的增值税专用发票，请问缴纳的税款怎么办？能在这个月的销项税里面抵扣吗？因为9%的可以抵扣进项税。
- 我们是一般纳税人，2019年1季度只有3月份有进销项，1、2月都没有。 1.19年季报资产负债表里面的应付账款填列的数值是否包含进货成本和未抵扣的进项税？因为3月份收到的进项发票，4月份才去税务局认证，所以只能5月做账才抵扣。 2.2019年1季度只有3月份有进销项，1.2月都没有。所以19年1季报资产负债表的应交税费是否包含3月份计提的增值税和城建税呢？ 4月10日已缴纳了3月份的增值税款和城建税款。 3.19年1季度报告里面的应付职工薪酬是否包含已计提的工会经费呢？ 做账只做了3月份的工资，在4月10日已缴纳了3月份的工会经费款。 4.19年1月其它应付账款的贷方有300元，是否要填列在19年1季报资产负债表里面的其他应付账款里面呢？ 5.18年年末未分配利润为-214.88元，19年1季报资产负债表里面的未分配利润是不是等于19年1季度的未分配利润+18年年末的未分配利润呢？
- 辅导期一般纳税人建筑装饰公司，当月收到的进项税需要到税务局稽核，稽核后当月不能抵扣次月才能抵扣是吗？当月开具发票当月全额缴纳税款是吗？办理外经证后可以自开发票去施工地缴纳地税吗？还有外经证办理流程和需要材料？
- 一般纳税人转为小规模后，前期余下大量库存，并且进项税额前期已抵扣，成为小规模后一般纳税人遗留库存按哪个税率缴纳税款
- 我现在的公司是5月27注册的。但是 4月份发生的采购。材料账务是在南充的一家公司处理 票也是开给南充。现在我要建账。他就把5月末的数据给我。他5月末的余额就是我建账的期初。我先要去新公司盘点。看是不是一致。材料的来源是南充买的。我建账该怎么处理呢
精选问答
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#提问#资料：重山公司2017年度：平均总资产2480亿元，平均净资产1260亿元，利息支...
答：负债利息率=利息支出/平均负债*100%=利息支出/(平均总资产-平均净资产)*100%...
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老师，请教下：1、季报(预缴企业所得税）中的营业收入、营业成本就是报表中的主营业务收入、主...
答：你好！ 对的， 三个数据都是直接取数于利润表中 你的理解很对！...
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老师，核定征收的增值税申报表怎么填...
答：那或者您明天再重新试试，...
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老师好，想问一下机动车发票的纳税识别号开错，但车已上牌，现在机车票无法抵扣怎么办？跟对方协...
答：是的，这个你需要退回的...
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请问老师，我目前手里有三个公司，分别是装修公司 ，劳务公司，还有材料公司 ，我怎么操作税负...
答：您那，建议都申请为小规模纳税人，每月控制收入在10万元以下，或者每季收入都控制在30万元以...
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王雁鸣老师| 官方答疑老师
职称：中级会计师
亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的王雁鸣老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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