-
三穗县中小微企业服务中心一吴其兰
于2019-07-11,23:37:42 发布 43次浏览
做了延期缴纳税款的一般纳税人次月可以拿进项税抵扣延期税款吗？
金牌答疑老师解答
-
-
王雁鸣老师| 官方答疑老师
职称：中级会计师
回答数：70924个,好评数：70834个
2019-07-11,23:58:57
- 你好，老师，我们是建筑业一般纳税人，上个月开50万增值税专用发票税率开错开成3%了，税费已经都申报缴纳过了，这个月把这50万红冲了，又开了50万9%税率的增值税专用发票，请问缴纳的税款怎么办？能在这个月的销项税里面抵扣吗？因为9%的可以抵扣进项税。
- 我们是一般纳税人，2019年1季度只有3月份有进销项，1、2月都没有。 1.19年季报资产负债表里面的应付账款填列的数值是否包含进货成本和未抵扣的进项税？因为3月份收到的进项发票，4月份才去税务局认证，所以只能5月做账才抵扣。 2.2019年1季度只有3月份有进销项，1.2月都没有。所以19年1季报资产负债表的应交税费是否包含3月份计提的增值税和城建税呢？ 4月10日已缴纳了3月份的增值税款和城建税款。 3.19年1季度报告里面的应付职工薪酬是否包含已计提的工会经费呢？ 做账只做了3月份的工资，在4月10日已缴纳了3月份的工会经费款。 4.19年1月其它应付账款的贷方有300元，是否要填列在19年1季报资产负债表里面的其他应付账款里面呢？ 5.18年年末未分配利润为-214.88元，19年1季报资产负债表里面的未分配利润是不是等于19年1季度的未分配利润+18年年末的未分配利润呢？
- 辅导期一般纳税人建筑装饰公司，当月收到的进项税需要到税务局稽核，稽核后当月不能抵扣次月才能抵扣是吗？当月开具发票当月全额缴纳税款是吗？办理外经证后可以自开发票去施工地缴纳地税吗？还有外经证办理流程和需要材料？
- 一般纳税人转为小规模后，前期余下大量库存，并且进项税额前期已抵扣，成为小规模后一般纳税人遗留库存按哪个税率缴纳税款
- 老师，员工报销费用，里面有一张健身房开的发票，这个入什么费用
精选问答
-
老师，一个公司缴纳的企业所得税工业企业税负是多少？商贸企业税负是多少呢？...
答：你好！建议净利润5%-10%之间...
-
这个季度每月都正常抄报税，因为上季度的增值税未申报需要带什么资料去大厅补申报...
答：您好，需要带营业执照，经办人身份证，公章，法人章，税盘，申报表，财务报表，去大厅补申报。...
-
做市政绿化项目的公司，绿化用的草皮、小树苗是从农民那买的，农民不给开票，那我们就没有成本，...
答：没有减免增值税和所得税。 如果你是市政公益绿化有一个三免三减半的政策，但具体 文件号记不清...
-
想问一下，超市会员卡零钱怎么做会计分录...
答：你好！会员卡是充值的吗？还是客户自己的银行卡...
-
一个季度30万免征增值税的发票可以一次性开吗...
答：您好 如果是季度申报增值税的 一个季度30万免征增值税的发票可以一次性开...
在线提问累计解决68456个问题
-
-
王雁鸣老师| 官方答疑老师
职称：中级会计师
亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的王雁鸣老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
官方
70924
70834
0
深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号
三穗县中小微企业服务中心一吴其兰 | 会计达人
2019-07-12,00:00:20
三穗县中小微企业服务中心一吴其兰 | 会计达人
2019-07-12,00:01:05
王雁鸣老师| 官方答疑老师
2019-07-12,00:06:45
三穗县中小微企业服务中心一吴其兰 | 会计达人
2019-07-12,00:07:56
王雁鸣老师| 官方答疑老师
2019-07-12,00:08:41
三穗县中小微企业服务中心一吴其兰 | 会计达人
2019-07-12,00:09:39
王雁鸣老师| 官方答疑老师
2019-07-12,00:10:02
送心意