老师我们单位采购借备用金然后租员工宿舍。然后付宿舍押金一千元。还有付半年租金9000元。和中介费三百怎么做会计分录

月月老师

职称：中级会计师

2019-07-11 10:42

你好
借：其他应收款—员工
贷：银行存款
借：预付账款 9000
贷：库存现金
借：其他应收款—押金
贷：库存现金1000

借：管理费用—服务费
贷：库存现金 300

甜甜的笑笑追问

2019-07-11 10:48

库存现金？老师我们都是银行付的。没有现金。还有我想问下那三百中介费没有发票。员工拿了张油料票来抵是增值票金额大可以嘛？还有租赁宿舍没有发票可以嘛？只有合同。租金分摊是半年分摊还是一年分摊。九千是半年房租

月月老师解答

2019-07-11 13:38

你好，你不是采购借备用金吗

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