小规模在税务局代开了专票，没超30万，本季度怎么填增值税申报表？

会计学堂学员 追问

2019-07-10 18:49

是的，增值税申报表怎么填列？

邹老师 解答

2019-07-10 18:52

你好，在增值税申报表的第一行，第二行填写代开发票不含税金额

会计学堂学员 追问

2019-07-10 18:54

附列资料不需要填写的吧？

会计学堂学员 追问

2019-07-10 18:56

那城建税，附加税申报表怎么填写呢？

邹老师 解答

2019-07-10 19:47

你好，增值税附表资料不需要填写
城建税，附加税计税依据填写增值税应纳税额，然后选择相应的减免代码进行减免

会计学堂学员 追问

2019-07-10 20:09

好的，多谢老师！

邹老师 解答

2019-07-10 20:13

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢