请问老师，实际代开专票的不含税收入比申报表上的自动分配的不含税金额多1分钟，调帐分录怎么做

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:20

麻烦老师给分录，谢谢

月月老师 解答

2019-07-10 17:22

你好
借：应交税金—增值税
贷：银行存款
营业外收入

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:22

实缴的税又比系统分配的少一分，真是绕晕了

月月老师 解答

2019-07-10 17:23

你好
借：应交税金—增值税
营业外支出
贷：银行存款

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:40

老师，如果需要按申报表上的金额少1分钱做收入，分录又怎么做

月月老师 解答

2019-07-10 17:41

你好，分录不需要调整，只要税金和报表一样就行。

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:46

实际缴的税和报表都是一样的，就报表没有问题的。现在是要把申报表上系统配出来的不含税价和税金正好和我报表上的一个多一分，一个少一分，怕比 对过不了

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:48

申报表上系统金额是价少一分，税多1分，我的报表实际发票是价多1分，税少1分这样

藍塵·夢 追问

2019-07-10 17:51

利润表上的收入如果要按申报表上一样，就是要调收入少1分的，分录是哪个呢，还是怎么弄

月月老师 解答

2019-07-11 09:04

你好，税务局对于1分钱的问题不会追究的。

藍塵·夢 追问

2019-07-11 10:46

是不计较，但后台数据比对还是未通过，还是要去税务局办，说我异常流程，盘子也无法反写……

月月老师 解答

2019-07-11 13:40

你好，你去税务局更正申报一下。