老师，请问一下企业所得税季度申报的第3行填的数据是否要减去利润表中的所得税费用

常拾 追问

2019-07-10 15:55

老师，这个不是计提的，是实际已经交了的，
老师请问是计提的话所得税费用这一栏才有数据吗，我已经交了，这一栏是不是就不应该有数据

王晶老师 解答

2019-07-10 15:57

嗯嗯，这个是当月的呢，如果计提了就有，，没有计提就没有的呢

常拾 追问

2019-07-10 15:58

老师，我这里的数据来源于四月份在异地项目预缴的企业所得税，个人所得税，这部分钱已经交了的，请问这里是不是就不应该有数据

王晶老师 解答

2019-07-10 16:08

如果缴纳的话，是有数据的呢

常拾 追问

2019-07-10 16:15

吓得我呀老师，我已经是我做分录做错了，也就是说有数据的是吧老师，那我这个月申报的利润总额就是46603.61哈

王晶老师 解答

2019-07-10 16:25

嗯嗯，有的呢，缴纳了就有数据的呢