老师，请问图片上2栏和5栏分别填什么数据啊？含税价还是不含税价？

HonEy 追问

2019-07-10 19:37

老师，请问这是怎么回事啊？申报失败，后面两张图片是我申报填写的数据

朴老师 解答

2019-07-11 08:27

1-6栏里面你代开的或者自己开的对应税率的也要填写上的，你没填写

HonEy 追问

2019-07-11 11:10

老师，1-6栏里填写的话就显示这个季度要交税了，就不享受小微企业咯

朴老师 解答

2019-07-11 12:35

对应的代开税率或者自己开的要填写，然后再填写上免税的或者未达起征点的

HonEy 追问

2019-07-11 12:56

请问自己开的3%专用发票应该填写在上面表格哪一行？还有未达到起征点的应该填哪个？

朴老师 解答

2019-07-11 13:04

自己开的3%专用发票应该填写在3栏上
未达起征点填在11栏，你们是什么公司？是未达起征点的还是免税的

HonEy 追问

2019-07-11 13:06

老师，我们是小规模建筑劳务公司，一共开票含税金额是17万元，应该属于是小微企业吧，请问我应该怎么填上面那张申报表啊？

朴老师 解答

2019-07-11 13:17

就是按我说的来填写，你们不是免税的，填在未达起征点那里就可以了，然后自己开的3%专用发票应该填写在3栏上

HonEy 追问

2019-07-11 13:31

老师，上面第3栏是自己开具的普通发票填写，我们是自己开具的专用发票也填写3栏嘛？还有您上面说免税的填11栏，但是11栏是灰色的填不了啊

朴老师 解答

2019-07-11 13:42

免税栏次可以填写你直接填写上就可以了

HonEy 追问

2019-07-11 13:44

请问在免税栏里填写含税金额还是不含税金额啊？

朴老师 解答

2019-07-11 13:52

不含税额，填写不含税金额