老师，如果是自己的内账，其他应收款收不回来了怎么办

暖笨笨 追问

2019-07-10 14:37

就是那家公司是自己公司，有其他应收也有其他应付。不收也不付了。内账哈。那这俩可以冲下吧

小黎老师 解答

2019-07-10 14:38

您好，那这种情况可以对冲下哈

暖笨笨 追问

2019-07-10 14:39

那如果对冲后其他应收款不收了，做坏账是么，那其他应付不付了，怎么做分录呢

小黎老师 解答

2019-07-10 14:43

您好，计入营业外收入

暖笨笨 追问

2019-07-10 14:49

老师，是这样的，a，b相同性质两家公司，只有a公司一个内账，b的收款计入其他应收款，b付款计入了其他应付款。这样是可以的么，内账是不是老板明白就可以

暖笨笨 追问

2019-07-10 14:50

因为一个小规模一个一般纳税人，根据客户要求收款付款的

小黎老师 解答

2019-07-10 14:54

您好，内帐怎么做都可以，老板能看懂最重要

暖笨笨 追问

2019-07-10 14:59

老师，还有个工会经费的问题。我们是小企业没成立工会，一个季度按工资总额2％交工会经费。听其他人说，这60％可以报销是么，我在网上查有说成立工会才可以报销。具体的您清楚么

小黎老师 解答

2019-07-10 15:02

您好，申报的时候按照2%的40%上交