各位老师，下午好，想问下，这个特定业务预缴的企业所得税现在是不能填 了吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-10 13:45

但是我们之前有在外地预缴过企业所得税的

蒋飞老师 解答

2019-07-10 13:49

需要填写13栏。
季度申报一般不考虑预交所得税的，年终汇算清缴时才考虑的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-10 14:09

是要填 写13栏，可是现在填 不了，是灰色的

蒋飞老师 解答

2019-07-10 14:21

是的，税务局把锁死了，不让填写的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-10 14:26

为什么我数据填上去，自动减了2万多呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-10 14:27

减免所得税额减了两万多

蒋飞老师 解答

2019-07-10 14:29

具体操作可以咨询一下税务12366

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 09:24

那现在第13栏填不了怎么办啊

蒋飞老师 解答

2019-07-11 09:29

大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，同时加大所得税优惠力度，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元的部分，分别减按25%、50%计入应纳税所得额，使税负降至5%和10%

蒋飞老师 解答

2019-07-11 09:32

填写第13栏，请联系当地税务专管员帮你解锁。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 09:36

搞错了，不是第13行，是第14行，特定业务预缴企业所得税

蒋飞老师 解答

2019-07-11 09:45

请联系当地税务专管员帮你解锁。