想请教个问题：就是小规模纳税人本月开的有专票有普票，专票税率是3%，普票有3%的，有5%的，想问本月增值税申报表如何填写？

JIAYAN 追问

2019-07-10 13:16

申报时出现这个

郭老师 解答

2019-07-10 13:18

看下代开的专票金额和税额是不是和发票的一致

JIAYAN 追问

2019-07-10 13:40

90820.48元普票，没有不动产，是因为开票开错，开出个5%的税率，老师 你看下申报时出现的那个图

郭老师 解答

2019-07-10 13:49

你开错了的在哪里申报的

JIAYAN 追问

2019-07-10 14:10

没有申报，那现在要怎么做

郭老师 解答

2019-07-10 14:19

开的发票是什么内容的，自己开的普票shima

JIAYAN 追问

2019-07-10 14:23

是的

郭老师 解答

2019-07-10 14:26

开的什么内容的，货物的还是服务
还有总的销售额多少