送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-07-10 11:53

你是小规模的,自己增加一个二级科目,软件的一般都是到三级

大可爱???? 追问

2019-07-10 11:55

是一般纳税人,那如果新增的话,她上个月挂得税费能做平么?

郭老师 解答

2019-07-10 12:07

一般纳税人职之前你看下有销项税额,进项三级科目吗

大可爱???? 追问

2019-07-10 12:40

有的

郭老师 解答

2019-07-10 12:47

那你直接用就可以,一般纳税人这些科目都能用得到

大可爱???? 追问

2019-07-10 14:55

我的意思是就是附加税和增值税,之前得代账都没有分,交税的时候都是用的应交税费-应交增值税这个科目,但是我用的金蝶这个软件显示这个科目不是明细账,没法用,我这个月录了期初数,如果新增一个应交税费-应交增值税的话会不会有影响?

郭老师 解答

2019-07-10 15:08

之前的那个科目平吗,平的话你可以直接不用。

大可爱???? 追问

2019-07-10 15:42

没平,所以我是想自己把这些税金分开做分录的,但是就是没平,怕分开了到时候更加麻烦

郭老师 解答

2019-07-10 15:53

你看下借贷方向,找下原因

上传图片  
相关问题讨论
你好! 借:应交税费–应交增值税(销项税额) 贷:应交增值税–应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2019-01-21 08:11:24
你好,小规模公司是价税一起入成本或者费用,不需要分开入账
2016-06-27 09:45:28
您好!可以的。不过正常来说他本来就是二级科目
2017-06-21 14:39:52
你是小规模的,自己增加一个二级科目,软件的一般都是到三级
2019-07-10 11:53:37
首先明确一下,增值税是不需要计提的 硬件部分没有优惠政策 软件部分实际税负超过3%的享受即征即退,需要与硬件部分分开核算
2015-12-04 16:50:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...