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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-10 09:16

您好
在附表一填未开票收入栏次

嘻嘻 追问

2019-07-10 09:22

销售也需一并填上么

嘻嘻 追问

2019-07-10 09:22

是这样吗

bamboo老师 解答

2019-07-10 09:23

是的 销售额跟销项税额一起填

嘻嘻 追问

2019-07-10 09:24

如果这样填，到主表里会将销售额自动取数带过来，那样就跟我公司账面的销售收入不符

bamboo老师 解答

2019-07-10 09:26

视同销售 也要确认销售收入啊 怎么会不符？

嘻嘻 追问

2019-07-10 09:28

那这张表里(一)按适用税率计税的销售额，数值就会与我公司实际的销售收入不符啊

嘻嘻 追问

2019-07-10 09:30

我们入账做的是营业外支出

bamboo老师 解答

2019-07-10 09:33

请问是对外捐赠的么

嘻嘻 追问

2019-07-10 09:39

公益性捐赠支出

bamboo老师 解答

2019-07-10 09:42

那这种情况申报表跟账面不一致 没有问题

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相关问题讨论
您好 在附表一填未开票收入栏次
2019-07-10 09:16:39
您好，填写到无票收入一栏即可。
2017-06-10 16:04:13
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
不行，你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
同学你好，水利基金一般是以营业收入为计算依据的，当期增值税0申报，说明你当期没有确认营业收入。
2022-04-20 00:53:47
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