送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-07-09 23:28

你好!直接填写在第10行,不填写其他行次,

思宇9207000 追问

2019-07-09 23:31

我是直接填写在第10

耿老师 解答

2019-07-10 05:23

你好!你第三行不是还有数据吗?哪里不用填写

思宇9207000 追问

2019-07-10 08:00

它是自动出来的,是税盘里的开票金额

思宇9207000 追问

2019-07-10 08:03

销售额不满30万免征增值税,这里的销售额含税不含税?

耿老师 解答

2019-07-10 09:08

你好!是不含税金额

思宇9207000 追问

2019-07-10 09:10

我按你的办法把第三栏自动显示数删掉但还是依旧说已超过起征点10栏不能填报?

耿老师 解答

2019-07-10 09:12

你好!你们有代开发票吗?

思宇9207000 追问

2019-07-10 09:13

是去税局代开,是

耿老师 解答

2019-07-10 09:16

你好!那就不可以了加上应该是超了,就不享受了

思宇9207000 追问

2019-07-10 09:17

没有代

思宇9207000 追问

2019-07-10 09:18

没有代

耿老师 解答

2019-07-10 09:18

是去税局代开,   你们这个季度有没有去税务局代开发票?

思宇9207000 追问

2019-07-10 09:19

没有

耿老师 解答

2019-07-10 09:22

你好!你确定这个季度开票总额不含税未超过30万元?你们是小规模纳税人?没有去税务局代开发票?那就把主表数据全部删除重新填写,只填写在第10行,如果还不可以就拨打当地12366让他们维护一下你们后台信息

思宇9207000 追问

2019-07-10 09:31

就这样填报可以零申报。

耿老师 解答

2019-07-10 10:28

你好!就是我说的啊,直接填写10行

思宇9207000 追问

2019-07-10 11:56

谢谢老师啦!

耿老师 解答

2019-07-10 14:01

不客气欢迎下次提问

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相关问题讨论
你好!直接填写在第10行,不填写其他行次,
2019-07-09 23:28:32
老师,我们是建筑工程公司,是核定征收,12个月销售额不超过500万就能享受小微企业的优惠,之前开普票附加税、资源税、印花税都是减半征收,这个月开了51万的的3%的专票,请问这些专票也享受优惠吗?销售额没超500万
2019-12-17 13:48:29
您好!小微企业主要包括三个标准,一是资产总额,工业企业不超过3000万元,其他企业不超过1000万元;二是从业人数,工业企业不超过100人,其他企业不超过80人;三是税收指标,年度应纳税所得额不超过30万元。“符合这三个标准的才是税收上说的小微企业。 小规模是相对于一般纳税人而言的,一般纳税人也可能是小微企业。
2016-04-13 14:28:08
您好。可以的。咨询大厅,代开发票资料。可能需要带合同。
2019-12-18 15:33:49
你好,小规模企业普通发票可以自己开具,一般需要购销合同,至于购买哪些商品要结合你的经营范围的。
2018-08-14 12:37:52
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