老师您好，公司完成了供应商的年任务1000万得到了20万返利，供应商把这笔返利以货物形式发给我司，也开了发票，这笔钱我们没有转过去又收到货物，应该怎么做呢？

芯俊 追问

2019-07-09 19:51

是供应商，它开给我，因为我司完成了任务，供应商奖励20万货物给我司，我要怎么做账

郭老师 解答

2019-07-09 20:49

开的负数发票是吗
借应付借主营业务成本负数

芯俊 追问

2019-07-09 21:06

不是，是说我只打100万，得120万的货，这个怎么做

郭老师 解答

2019-07-09 21:15

借库存商品120贷应付120
借应付120，主营业务成本-20贷银存100

芯俊 追问

2019-07-09 21:19

问题是我们只打了100万，得到120的货，那20万我们是不会转过去了的，那怎么做

郭老师 解答

2019-07-09 21:28

上买你的分录是平的，应付是平的

芯俊 追问

2019-07-09 22:26

哦哦，看漏那笔了，明白了，谢谢老师！

郭老师 解答

2019-07-09 22:55

好的，不用客气的，