我做了这一笔分录后，就相当于未分配利润减少了，然后利润表又不会体现，有了差异，我可以怎么弄呀？利润表的净利润+资产负债表的未分配利润期初数≠资产负债表的未分配利润期末数了，应该是等于的

W是韦姐姐 追问

2019-07-09 19:41

那我要调回来吗？这样影响吗？每个季度都要报送财务报表的，我怕出问题

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 19:50

没有问题，这是正常的

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 19:50

没有问题，这是正常的

W是韦姐姐 追问

2019-07-10 08:27

那不用调吗？

W是韦姐姐 追问

2019-07-10 08:27

如果调我是不是要把应收帐款和未分配利润同时减少

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 09:22

你这样调整依旧是不想等的，这里的差异是正常的，不用调整

W是韦姐姐 追问

2019-07-10 09:31

那我照这样来报送报表就可以了是吗？

陈诗晗老师 解答

2019-07-10 10:48

是的，这样报送就可以了