老师，公司是纺织专用设备，第二季度季末营业收入是196460.18营业成本是167181.12利润总额是-381.88第一季度预交613.06这个季度是应该交还是不交呢？所得税做成负的了合理嘛？这个季度管理费用是27980.56会不会有点多？

姝静 追问

2019-07-09 16:33

第二季度利润表4月到六月的本期金额是从四月到六月的累计数？

maize老师 解答

2019-07-09 16:38

你的利润表是本期和本年累计数么，还是本期和上期？

姝静 追问

2019-07-09 16:41

财务软件出来的利润表是本年累计和本月金额

姝静 追问

2019-07-09 16:42

税务系统里是本期和本年累计

maize老师 解答

2019-07-09 16:46

税局这边本期指的是4-6月之和，本年是2019.1-6月之和

姝静 追问

2019-07-09 16:48

老师，这么看的话我这个季度收入是916814.14成本是769841.79利润总额是91575.24我该怎么调一下

姝静 追问

2019-07-09 16:49

交的所得税太多了

maize老师 解答

2019-07-09 16:56

1-6月累计数么，你们实际发生就这么多么，没有以前年度亏损么，

姝静 追问

2019-07-09 16:58

1

姝静 追问

2019-07-09 16:58

以前亏损的是-146831.44

maize老师 解答

2019-07-09 17:04

看的是88236.3这个亏损是需要是税法上面亏损，你汇算清缴上面那个亏损，你要是有实际发生的费用没有发票也可以先入账按权责发生制