机械设备折旧计入什么科目，我是建筑施工企业

阿欧 追问

2019-07-09 16:16

我这个季度没收入，没法计入成本，能有其他科目可以代替吗？

邹老师 解答

2019-07-09 16:18

你好，计入工程施工核算，有收入的时候再结转到成本就是了

阿欧 追问

2019-07-09 16:20

计入工程施工核算，问题是那样我的资产负债表就不对了

邹老师 解答

2019-07-09 16:21

你好，你认为资产负债表不对的地方是？

阿欧 追问

2019-07-09 16:22

分录是不是借  工程施工  贷累计折旧

阿欧 追问

2019-07-09 16:23

资产总计和负债和所有者权益总计的期末余额就不相等的

阿欧 追问

2019-07-09 16:24

资产总计和负债➕ 所有者权益总计的期末余额就不相等的

阿欧 追问

2019-07-09 16:25

邹老师 解答

2019-07-09 16:27

你好，你有把工程施工科目期末余额在存货栏次填写吗？

阿欧 追问

2019-07-09 16:28

不是，我这个报表的格式没有工程施工这个科目

邹老师 解答

2019-07-09 16:29

你好，就是没有工程施工，才导致报表数据平衡
你需要把工程施工科目余额填写在存货栏次，这样就可以解决报表不平衡的问题

阿欧 追问

2019-07-09 16:30

工程施工它不是成本类科目吗，这个资产负债表上体现这个期末数吗？

邹老师 解答

2019-07-09 16:31

你好，是成本类科目，所以期末余额需要填写在存货栏次的

阿欧 追问

2019-07-09 16:35

啊，存货不是资产吗？问题是我这个报表是T3财务软件自动生成的，我改怎么填写

阿欧 追问

2019-07-09 16:36

存货他不是只针对资产的存货这个科目吗？

邹老师 解答

2019-07-09 16:36

你好，这个类似于工业企业的生产成本，期末需要在存货体现的
你需要去修改报表存货栏次取数公式，需要包括工程施工科目的期末余额

阿欧 追问

2019-07-09 16:38

那我资产的存货的期末余额数体现在哪里一起吗

邹老师 解答

2019-07-09 16:39

你好，就是把工程施工期末余额体现在报表的存货栏次就可以了

阿欧 追问

2019-07-09 16:40

阿欧 追问

2019-07-09 16:41

那我这个存货的数
➕ 上工程施工的数吗？

阿欧 追问

2019-07-09 16:42

工程施工的期末余额➕ 22918.8

阿欧 追问

2019-07-09 16:42

还是在存货下面加上一栏工程施工，再取期末余额数

邹老师 解答

2019-07-09 16:45

你好，直接把工程施工科目的余额加入存货栏次就是了

阿欧 追问

2019-07-09 17:01

谢谢老师

邹老师 解答

2019-07-09 17:05

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢