因为调帐，报税时利润表本年累计数不让改，但我调帐后，本年累计数要小于我报表里的数，要怎么调整呢

柠檬茶 追问

2019-07-09 11:23

老师我第一季度营业外收入155.87是因为附加税减半我算到营业外收入了，但实际我调后，现在营业外收入是98.3

maize老师 解答

2019-07-09 11:28

意思是营业外收入多做？你之前做啥分录可以写下么

柠檬茶 追问

2019-07-09 11:29

计提借附加100贷应税100，借应税，贷，营业外收入50

maize老师 解答

2019-07-09 11:40

那现在就做借应交税费  负数  贷营业外收入 负数

柠檬茶 追问

2019-07-09 11:41

营业外收入本期可以填负数吗

maize老师 解答

2019-07-09 11:45

原则是可以，申报的时候那看你税局那边是不是设置