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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-07-09 13:46

你好，看这个表应退税额是14万多这个数字

小楼 追问

2019-07-09 13:48

可以写下怎么计算的么，还是应该是48640.29？

暖暖老师 解答

2019-07-09 13:49

计算税按不出来，你有免抵退汇总表吗？看那个

小楼 追问

2019-07-09 13:52

这个月有外销收入，免抵退汇总申报表不知道要不要申报？财务经理的意思好像是先不用申报退税，不太明白，如果不申报退税的话，是不是没有免抵退汇总表的吧？

暖暖老师 解答

2019-07-09 13:53

是的饿，没有退税不申报免抵退汇总表，也不可以退税

小楼 追问

2019-07-09 13:57

那15行金额应该怎么填

暖暖老师 解答

2019-07-09 13:59

这里是自动生成的，不是填写的

小楼 追问

2019-07-09 15:06

那我不用去填写了吧？如果有就自动会生成，没有就空着好了？～

暖暖老师 解答

2019-07-09 15:07

是的，你说的非常的对

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相关问题讨论
你好 免抵退核销后，生成的应调免抵退金额若为正数，该金额抵减下期的免抵退税额；若为负数，则增加下期的免抵退税额。生成的应调不得免抵金额若为正数，抵减下期的不得免征和抵扣税额，若为负数，则增加下期的不得免征和抵扣税额。
2022-04-14 09:39:00
这个看你的留抵税额的，留抵税额大，就全部退回来 。也不知道老师讲清楚没有。有些企业内销毛利率很高，自然应退税额占比低，毛利率低的企业，应退占比就会高。因为前面的企业留抵税额会比后面的企业大
2019-09-03 06:16:49
出口退税的五步法包括剔税、抵税、算尺度、比和免抵税额的计算。其中，免抵税额的计算公式为：免抵退税额 - 应退税额 = 免抵税额。 如果第三步计算的当期免抵退税额与第四步确定的应退税额相等，即两者相减的结果为0，那么免抵税额确实为0。 同时，你所提到的“内销没有抵扣的意思”可能存在一些误解。内销没有抵扣与免抵税额为0是两个不同的概念。内销没有抵扣表示内销产生的销项税额没有相应的进项税额可供抵扣，而免抵税额为0表示出口退税过程中没有涉及的税额抵免。 因此，免抵税额为0并不意味着内销没有抵扣，而是表示出口退税过程中没有产生额外的税额需要抵免。这两者是不同的概念，不能直接等同。
2024-01-19 10:52:01
同学你好 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-出口退税
2023-02-06 16:35:18
这个21已经抵了国内销项税，不存在继续抵扣的问题。
2021-08-28 09:40:59
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