送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-09 09:02

你好,是不可以的。

桅子 追问

2019-07-09 09:55

那应该怎么做?

月月老师 解答

2019-07-09 10:00

你好,去年多计提的冲回去年,为什么会多计提呢。

桅子 追问

2019-07-09 10:02

代理记账公司做的,她们不看明细就直接按照上个月的计提数做的,其实有折旧完了的,她们还在继续折,所以就发现多计提了

桅子 追问

2019-07-09 10:02

去年多计提冲回了,然后做结转至未分配利润是吗?分录该怎么写?

月月老师 解答

2019-07-09 10:03

你好,金额有多少,不多的话本年冲回。

桅子 追问

2019-07-09 10:11

满多。现在正常一个月3000,但是之前多计提了包括上个季度的。多了38000,这个季度还没有提

月月老师 解答

2019-07-09 10:13

你好,之前的如果转回还得税务局补税,你就今年转回。

桅子 追问

2019-07-09 10:17

分录怎么做?就是借:累计折旧,贷:管理费用-折旧,写这些多计提的数据?

月月老师 解答

2019-07-09 10:21

你好
借:管理费用—折旧 负数
贷:累计折旧

桅子 追问

2019-07-09 10:21

数据填写多计提的这些是吗?

月月老师 解答

2019-07-09 10:22

你好,是这样填写的。

桅子 追问

2019-07-09 10:28

包括今年第一季度数据是不是可以写在一起?然后我第二季度的重新计提?

月月老师 解答

2019-07-09 10:30

你好,一季度按正确的计提,二季度也按照正确的计提。

桅子 追问

2019-07-09 10:52

就是她们一季度也提错了。我是和18年的合并红冲

月月老师 解答

2019-07-09 11:20

你好,你合并红冲。

桅子 追问

2019-07-09 12:00

好的。谢谢老师!

月月老师 解答

2019-07-09 13:17

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了

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