老师，我们可以零售吗？ 我们是一般纳税人，客人要求开普票，没领普通发票，只有专票，可以开专票给他吗？ 普票和专票税率是不是一样的？有什么区别呢？

韩 追问

2019-07-08 20:16

对方是经济商务局

郭老师 解答

2019-07-08 20:18

给行政单位只能开普票的，他们抵扣不了

韩 追问

2019-07-08 20:22

那我还得去领普通发票？对于税率都是一样的，开专票给他们他们抵扣不了就不抵行不呢，还是说会有什么影响？

郭老师 解答

2019-07-08 20:24

对方没有税号，开专票需要开票信息齐全
可以去申请普票的

韩 追问

2019-07-08 20:27

哦原来是这样，谢谢你

郭老师 解答

2019-07-08 21:05

不用客气的，

韩 追问

2019-07-09 08:52

老师，六月份开了好多进项发票，能不能当月开的当月认证完呢？还是说每个月都认证一部分，上点税的好？

郭老师 解答

2019-07-09 09:32

最好根据你的税负来认证

韩 追问

2019-07-09 10:56

我要怎么去算呢？

韩 追问

2019-07-09 11:00

就是不知道这个税负要怎么算，所以就不知道税要怎么上才合理了

郭老师 解答

2019-07-09 11:05

（销项-进项）/不含税收入=税负

韩 追问

2019-07-09 11:16

（销项价税合计-进项价税合计）/销项不含税金额=负税

是这样吗？

郭老师 解答

2019-07-09 11:20

是的，税负还这么算的
在你没有留抵和进项转出的情况下

韩 追问

2019-07-09 11:33

我们的行业，税负要在多少内合适呢？

郭老师 解答

2019-07-09 11:35

鞋帽服装批发零售1-2.5%

韩 追问

2019-07-09 12:32

（1553116.6-1282644.18）/1374439.4=0.1967
老师，没有到1，是不是不对了，

韩 追问

2019-07-09 12:35

开出去的发票价税合计金额1553116.6元，认证的材料发票金额价税合计1282644.18元，不含税销售金额1374439.4元，这样算下来等于0.1967了，这个负税是不是不合理了？

郭老师 解答

2019-07-09 12:45

0.1967=19.67%
这么高吗

韩 追问

2019-07-09 12:48

嗯，怎么办？

韩 追问

2019-07-09 12:50

是不是认证的发票金额小了呢？

郭老师 解答

2019-07-09 13:08

是的，多交了税。