老师，我上个月小规模纳税人这张表上税控盘的发生额填了480，没有抵扣。这个月一般纳税人了，这张表上没有期初余额，这个月么不抵扣，是否要自己填一下？

唯一のsē彩 追问

2019-07-08 15:00

我的意思是我现在不抵扣，这张表上现在期初余额我要不要填上去？因为上个月填了发生额了

郭老师 解答

2019-07-08 15:02

没法填写期初自己出来的，你可以按照小规模的方法自己再填写

唯一のsē彩 追问

2019-07-08 15:05

这张表中的期初可以自己填上去，填在期初这一栏么？附表四不行。还是现在都不填，等有抵扣了再填好？

郭老师 解答

2019-07-08 15:08

都填写，附表四和减免表都填写

唯一のsē彩 追问

2019-07-08 15:11

附表四的期初是没法填上去的，只有实际抵扣了才能填发生额

郭老师 解答

2019-07-08 15:14

填写23栏就可以，下期自动出