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小洪老师

职称： CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-07-08 11:22

你好，借生产成本-工资，贷应付职工薪酬，支付，借应付职工薪酬，贷银行存款

过时的项链 追问

2019-07-08 11:27

借主营业务成本-工资，贷：应付职工薪资，可以吗？

小洪老师 解答

2019-07-08 11:29

你好，也可以的，但是要根据销售量结转这样不规范

过时的项链 追问

2019-07-08 11:46

老师，直接计提主营业务成本，但三级科目细分工程可以吧？

小洪老师 解答

2019-07-08 11:48

成本是结转的，你这样的意思就是把所有的工资一次性抵扣所得税，成本虚高。这样做法并不规范，不然还要结转库存干嘛，确认主营业务收入

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相关问题讨论
你好，借生产成本-工资，贷应付职工薪酬，支付，借应付职工薪酬，贷银行存款
2019-07-08 11:22:12
这个你次月少计提就可以，这个没事，你汇算清缴记得取汇算清缴之前发2018年全年数据，
2019-01-30 10:27:08
1、计提工资： 借：生产成本 贷：应付职工薪酬 2、发放工资： 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2017-08-15 12:01:28
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款
2018-12-27 11:11:19
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2019-03-11 15:36:06
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