送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-08 08:59

你好,你做账的时候就自动减免了。

小雨 追问

2019-07-08 09:00

我账套上怎么会自动减免?

小雨 追问

2019-07-08 09:00

报税系统上面是自动减免的

月月老师 解答

2019-07-08 09:02

你好,账套上已交税金=销项-进项-减免税额,你本月缴纳的增值税
借:应交税金—已交税金
贷:银行存款
年末时候可以一次性结转。

小雨 追问

2019-07-08 09:09

我们是简易计税的

月月老师 解答

2019-07-08 09:11

你好,那就看余额,贷方是应交税金—增值税(简易计税),借方是减免税额。

小雨 追问

2019-07-08 09:11

老师,你能说具体一点吗?

小雨 追问

2019-07-08 09:13

支付维护费的时候,我计入的是管理费用

月月老师 解答

2019-07-08 09:13

你好,如果结转
借:应交税金—增值税(简易计税)
贷:应交税金—增值税(减免税额)
应交税金—增值税(转出未交增值税)
借:应交税金—增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金—未交增值税

如果不结转,直接缴纳
借:应交税金—增值税(已交税金)
贷:银行存款

小雨 追问

2019-07-08 09:17

老师,这样说吧,我缴纳维护费的时候计入的是借管理费用,贷银行存款,增值税附加税现在的余额都是没扣除840元之前的,已经计提了,我该怎么做?

月月老师 解答

2019-07-08 09:18

你好
借:应交税金—增值税
贷:管理费用
这样结转

小雨 追问

2019-07-08 09:29

我已经结账了,可以在7月份做吗?

小雨 追问

2019-07-08 09:30

之前计提的附加税,到时候再冲一下

月月老师 解答

2019-07-08 09:38

你好,在 报税前。你还可以修改6月份的报表的。

小雨 追问

2019-07-08 09:49

老师,我反结账了,我把记管理费用的分录,改成借应交税费—应交增值税,简易计税里面了,贷银行存款,直接冲增值税了,可以吗?

小雨 追问

2019-07-08 09:50

因为我只走这一个科目

小雨 追问

2019-07-08 09:58

老师

月月老师 解答

2019-07-08 10:06

你好,你的财务费用是什么

小雨 追问

2019-07-08 10:12

转账的手续费,老师

月月老师 解答

2019-07-08 10:15

你好,你是可以这样做账的。

小雨 追问

2019-07-08 10:15

老师,可以快点回答我吗了

小雨 追问

2019-07-08 10:15

谢谢老师

月月老师 解答

2019-07-08 10:16

亲,如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~

小雨 追问

2019-07-08 10:58

老师,我们是简易计税的,税控盘维护费840元,我填上去了,没有收入没有增值税销项税额,我填上到附表四和减免税申报表上面,怎么不反应到主表上面,还是应该手动填到主表23行

小雨 追问

2019-07-08 10:58

老师

小雨 追问

2019-07-08 10:59

我们这个月没有要缴纳的税费,主表没有自动代出来,要手动填吗?手动填完,附加税就都是负数了

小雨 追问

2019-07-08 10:59

月月老师 解答

2019-07-08 11:02

你好,你不需要缴纳增值税就不需要填写。缴纳的时候再减免。

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