这是小规模纳税人季度不含税销售额未超过30万填的表:只有划线的两栏可填:第二栏那里是不是填零？

沐汐 追问

2019-07-08 09:19

意思是此表全为零，不需要填写任何数据保存一下就行？

沐汐 追问

2019-07-08 09:19

那列这个表有何用意？

郭老师 解答

2019-07-08 09:24

是的
出口开发票免税的农产品金税盘

沐汐 追问

2019-07-08 09:28

老师，”出口开发票免税的农产品金税盘”您这句话是什么意思？

郭老师 解答

2019-07-08 09:40

出口发票
免税农产品
金税盘减免

沐汐 追问

2019-07-08 09:41

这三种才填此表？

郭老师 解答

2019-07-08 09:45

三种常见的
只要是你发票开的免税或者0税率的就可以

沐汐 追问

2019-07-08 09:46

老师，此表免税性质代码及名称栏最下面有一蓝框，从里面选了“小规模纳税人月销售额3-10万”，其实不用选，也不用填对吧？

沐汐 追问

2019-07-08 09:56

？

郭老师 解答

2019-07-08 09:56

是的
   不填写的

沐汐 追问

2019-07-08 10:12

谢谢

沐汐 追问

2019-07-08 10:24

此表怎么填

沐汐 追问

2019-07-08 10:24

本期发生额是填不含税的销售额吗？

郭老师 解答

2019-07-08 10:30

你是差额征税的吗

沐汐 追问

2019-07-08 10:31

不是，想学习一下

郭老师 解答

2019-07-08 10:51

7是含税的销售额，8不含税销售额

沐汐 追问

2019-07-08 11:00

关键2和3怎么填？

郭老师 解答

2019-07-08 11:02

你差额抵扣的，允许就的部分

沐汐 追问

2019-07-08 11:03

允许就得部分是什么意思？

郭老师 解答

2019-07-08 11:11

允许扣除的部分
差额计税的懂吗？按差额缴税

沐汐 追问

2019-07-08 11:14

这个我知道

沐汐 追问

2019-07-08 11:15

本期抵扣额就填扣除的差额部分？

沐汐 追问

2019-07-08 11:15

是本期扣除额

沐汐 追问

2019-07-08 11:15

就是扣除的差额部分？

郭老师 解答

2019-07-08 11:16

本期扣除填写第二季度本期允许扣除的部分