5、6月产生了收入，但是没有开票。我可以在5、6月就把收入做了吗？如果可以做，要附上附件吗？

周媛 追问

2019-07-08 08:30

那如果我7月补开了票的话，要怎么做？

轶尘老师 解答

2019-07-08 08:33

把之前的代转销项税结转到销项税税金里面

周媛 追问

2019-07-08 08:36

我的小规模，一个月才5万多的收入，也要计税吗？不是说小规模9万免增值税的吗？

轶尘老师 解答

2019-07-08 08:38

不需要缴纳但是需要计提  月收入十万以内免税

周媛 追问

2019-07-08 08:45

我收入是54600.分录借应收账款54600，贷主营业务收入52962,应交税金及附加1638,这样这分录正确吗？

轶尘老师 解答

2019-07-08 08:49

贷记应交税金-应交增值税