老师，16的税率和10的税率，我开了红字发票，我应该怎么填在表里哦，填哪儿？

雅玲儿 追问

2019-07-07 10:23

老师，那我这样填写时正确的吗

佟老师 解答

2019-07-07 10:52

是的，你把你本月开具正数负数发票相抵后填写就可以了

雅玲儿 追问

2019-07-07 11:17

老师，另外就是，我开的9%的票都是货物销售，，不是应该填在第3格吗？我想填第3格的时候就会出现这个黄色的提醒，所以我之前一直是填在第4格，填第4格就不会有黄色提醒
1，按理说应该是填第3格吧，为什么会出现这样的情况呢？
2，我是依旧按照之前的，填写在第4格申报，还是改到第3格，不管提醒申报呢？

佟老师 解答

2019-07-07 11:55

你销售货物是属于货物

佟老师 解答

2019-07-07 11:56

这个是不让你自行填表负数，要去税务局填报

雅玲儿 追问

2019-07-07 12:18

我填写在第四格，就不会有提醒
金额为负数，就需要去税务局大厅填报吗？

佟老师 解答

2019-07-07 12:35

是的，金额负数要大厅申报

佟老师 解答

2019-07-07 12:35

是的，金额负数要大厅申报

佟老师 解答

2019-07-07 12:36

你销售货物原来税率是16%也不能填写那个栏次，10负数是提供建筑服务吗

雅玲儿 追问

2019-07-07 14:31

不是，也是销售货物，不过之前都是填在第四格

佟老师 解答

2019-07-07 14:37

那不对的第四行是服务，不动产这类的

雅玲儿 追问

2019-07-07 15:40

即使是正数，那为什么填写在第三格校验就有提示呢？

佟老师 解答

2019-07-07 17:07

提示你对话框是什么

佟老师 解答

2019-07-07 17:07

你发票开具也是9%的税率吗