老师，我们公司2018.8-2019.6月的厂房租赁费我记在其他应付款（房租是公司股东付的21万元），6月份发票开来了，其他应付款结转余额还差专票抵扣的1万元，这笔分录给怎么做呢？我平时是每月预提的

1月份计提设备租赁费，借：劳务成本-租赁费 贷：其他应付款-租赁费100现如今收到租赁发票现金支付，借：劳务成本10 贷：现金10 是这样吗？应该怎么做账？

答： 你这是什么企业 感觉你的科目不对

老师，我们办公室是免费租用的，但为了开租赁发票，做的租赁费为9000元，然后做账是就挂在了其他应付款法人名下，现在的怎么清账处理呢？实际这9000元不用付。

答： 借：其他应付款 9000 贷：营业外收入 9000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

机械租赁费有发票，没有付款的能不能把它放到其他应付款里？

答： 你好 没付款的话可以走应付账款