老师小规模本期应纳税额和发票的销项税额差一分怎么办

玄 追问

2019-07-06 13:25

那480的技术维护费得填哪几个表啊

玄 追问

2019-07-06 13:25

怎么能显示出扣除480了

maize老师 解答

2019-07-06 13:29

你的申报表可以截图么？

maize老师 解答

2019-07-06 13:30

你需要缴纳增值税才填写这个维护费，二、小规模纳税人
1、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：
第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

玄 追问

2019-07-06 13:47

玄 追问

2019-07-06 13:47

老师，哪出错了啊

玄 追问

2019-07-06 13:48

小规模自行开具专用发票

maize老师 解答

2019-07-06 13:52

这个意思是叫你更正附加税申报表

玄 追问

2019-07-06 13:57

老师，我附加税还没报呢

maize老师 解答

2019-07-06 14:03

现在系统是附加税自动生成