6月支付一笔天燃气货款96831.6元，未开发票，7月份按实际用量开来一张含税发票75939.2元，请问这笔怎么做分录

腼腆的背包 追问

2019-07-05 11:00

6月份我还没做

腼腆的背包 追问

2019-07-05 11:01

整个过程应该怎么做呢

meizi老师 解答

2019-07-05 11:08

你好  你们这个天然气货款 是什么意思   借预付账款贷银行存款  消费 借管理费用或者成本贷预付账款

腼腆的背包 追问

2019-07-05 11:13

不是呀，天然气货款是我们每个月要充天然气付的一笔钱

腼腆的背包 追问

2019-07-05 11:13

你就当是一笔货款就行了

腼腆的背包 追问

2019-07-05 11:14

发票还没到是做预付款，发票到了怎么做？

meizi老师 解答

2019-07-05 11:16

嗯 是的 借预付账款贷银行存款   实际发生就直接做 管理费用 贷预付账款就行了

腼腆的背包 追问

2019-07-05 11:21

之前付了款就直接开票的，之前做的账是借:其他应付款-预提费用-天燃气      应交税费    贷:应付账款

meizi老师 解答

2019-07-05 11:24

你说的这个天然气货款是啥意思    6月都已经付款了 你做的借其他应付款贷银行存款 为什么要去做一笔应付账款   7月就做借管理费用 贷其他应付款

腼腆的背包 追问

2019-07-05 11:27

按之前的有预提费用的，票到的时候我是不是要把应付改成预付就可以了？

meizi老师 解答

2019-07-05 11:36

你好 你不用转了 你直接银行付款的 贷方走银行存款 干嘛挂了一个应付账款 这个不对的；你收到发票 就做做借管理费用 贷其他应付款 这个就可以了