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送心意

蝴蝶老师

职称： 中级会计师

2019-07-04 17:33

你好，你是一般还是小规模

蝴蝶老师 解答

2019-07-04 19:15

你好，销售额多少呢

蝴蝶老师 解答

2019-07-04 20:15

你好，你说下你们自开和代开的发票类型，是专票还是普票，金额是多少

蝴蝶老师 解答

2019-07-04 21:53

你好，这些都是不含税的吧

蝴蝶老师 解答

2019-07-04 21:54

你应该按照专票的金额缴纳增值税，先把增值税算出来，然后附加税除了水利基金，分别用增值税金额乘以7.3.2百分之，再减半，就是城建税，教育费附加，和地方教育费附加的金额

蝴蝶老师 解答

2019-07-04 22:08

你好，不应该啊，都要交啊

玲玲 追问

2019-07-04 17:35

小规模

玲玲 追问

2019-07-04 19:34

我们有自开，有代开

玲玲 追问

2019-07-04 19:34

你可以告诉我填制方法吗

玲玲 追问

2019-07-04 20:24

代开专票

玲玲 追问

2019-07-04 20:25

自开普票

玲玲 追问

2019-07-04 20:26

代开专票208857.38

玲玲 追问

2019-07-04 20:26

自开普票1873.79

玲玲 追问

2019-07-04 21:57

我们代开的只交了增值税和城市维护建设税

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相关问题讨论
你好 借银行存款 贷 应交税费 借应交税费 贷 以前年度损益调整
2021-07-07 10:09:02
对的是的，不需要缴纳的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：银行存款 贷：税金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按实际缴纳的税款金额533.48做计提分录
2020-04-20 09:10:48
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