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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-07-04 17:13

借管理费用-社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬-社保贷银行存款 这样做就行

小花 追问

2019-07-04 17:50

老师，不用分公司交的社保和员工个人交的社保了吧

meizi老师 解答

2019-07-04 18:04

你好 要的   那我给你做一个分开的 ：
计提社保（企业部分） 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——社保 
上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金  然后个人部分给你 借银行存款贷其他应收款——社保(个人部分)

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相关问题讨论
借管理费用-社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬-社保贷银行存款 这样做就行
2019-07-04 17:13:10
同学你好，社保（公司承担加个人承担部分）全额进费用 借：管理费用—社保 贷：银行存款
2020-04-27 15:04:21
1.分配工资 　　借：××费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——工资 　　2.计提社保(企业部分) 　　借：××费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——社保 　　3.次月发放工资时 　　借：应付职工薪酬——工资 　　贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 　　应交税费——应交个人所得税 　　库存现金/银行存款 　　4.上交杜保 　　借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 　　5.上交个人所得税 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　贷：银行存款
2017-03-10 09:48:37
您好！你只能当做是公司的员工，按正常的员工做
2017-12-11 17:27:23
你好， 可以记入管理费用
2020-01-14 10:16:23
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