请问老师，新成立的公司怎么建账？公司就一个法人，没别人，还没业务。有费用，先走的其他应付款，行不行？法人工资能不能先计提，等有了业务有了收入再发放？

青笺染墨颜 追问

2019-07-04 17:15

那以后发的时候一起发没事儿吧

宋生老师 解答

2019-07-04 17:19

你好！可以的，这个没关系

青笺染墨颜 追问

2019-07-04 17:28

那请问老师，采购的材料有质量问题，合同金额是30万入库数量和开票金额是40万，对方表示可以全部不要款了，那我们改让对方出个什么证明文件，我们的合同票据才能不用付款就可以平账呢？我们的账该怎么做呢？

宋生老师 解答

2019-07-04 17:30

你好！你们写个协议就好了。

青笺染墨颜 追问

2019-07-04 17:32

写个协议就行吗？什么样的协议呢？我账还怎么做？

宋生老师 解答

2019-07-04 17:45

你好！就是对方同意不找你们要这个钱的协议。
帐是借应付账款 贷营业外收入。

青笺染墨颜 追问

2019-07-04 17:47

这样做税务上认可吧？

宋生老师 解答

2019-07-04 17:48

你好！认可，因为你这个是要交税的。

青笺染墨颜 追问

2019-07-04 18:20

这个票已经认证了，交什么税呢？

青笺染墨颜 追问

2019-07-04 18:20

所得税？

宋生老师 解答

2019-07-05 10:30

你好！是的，是企业所得税