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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2019-07-04 14:17

你好  你收到B公司的房租冲你之前做账的费用

Yuu 追问

2019-07-04 14:20

老师怎么冲呢，还有就是B公司该怎么做账，B公司没有发票

Yuu 追问

2019-07-04 14:21

假如房租是2万一月，物业开了2万的票都开给A公司的，B公司支付了这笔房租就没有票，B公司应该怎么做账

meizi老师 解答

2019-07-04 14:45

你好  比如你做 借管理费用-租赁费 贷银行存款 现在B付款给你 借银行存款 借管理费用-租赁费 负数   问下你税局是否可以用分割单和发票复印件来做账

Yuu 追问

2019-07-04 15:02

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-07-04 15:07

嗯不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好 你收到B公司的房租冲你之前做账的费用
2019-07-04 14:17:50
您好，借银行存款贷主营业务收入应交税费，应交增值税
2020-07-10 19:01:59
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2018-09-08 14:43:37
入账时候： 借：固定资产 （设备款的现值，按贷款利率折现） 未确认融资费用 （倒挤） 贷：长期应付款 （扣除首付，后期应付的款项） 银行存款 （首付） 以后期间： 借：财务费用 贷：为确认融资费用 借：银行存款 贷：长期应付款
2019-06-18 19:02:02
借：长期待摊费用 贷：银行存款等 按月进行分摊
2018-07-31 14:43:49
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    补救（按优先级做）： 立刻让诊所停止私户收诊疗款，所有收入走对公账户 / 诊所对公收款码，私户里的往期收款尽快转入对公，备注「补收入」；超经营范围的项目马上停做，要么尽快去卫健委增项备案，要么彻底停。 把私户所有流水打出来，逐笔核对登记，属于诊所收入的部分，全部做无票收入补申报、补缴税款 %2B 滞纳金（主动补税最轻，税务查到会罚很重）。 你梳理的账目问题、收支明细，全部整理成纸质版清单留存。 你规避个人责任的核心（重中之重，必须做）： 写一份书面的问题整改建议（简单写：发现私户收款、超范围经营 2 个问题，存在税务 / 行政风险，建议立即整改 %2B 补税 %2B 合规经营），找诊所负责人签字确认（最好按手印），你自己留原件！ ** / 口头沟通的，都补发文字消息留存记录，明确你已经提出风险 %2B 整改建议。 你只做会计本职的记账、报税，绝不经手私户收支、不帮着走私账、不签任何超范围业务的单据，权限上彻底跟违规行为切割。 如果老板执意不整改，不要再接手违规的账务处理，必要时保存好你提过整改的证据，后续有问题，你是履职提醒了的，个人无责。 答

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