老师问下，企业所得税季报，资产负债表的应交税费都是待认证进项税额。我按实际表格中的数字申报吗？

珍惜时光 追问

2019-07-04 13:15

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-07-04 13:16

嗯 好的 不客气 帮到你就好

珍惜时光 追问

2019-07-05 11:17

老师，如果应交税费我没有按实际数填写，资产负债表是不平的

meizi老师 解答

2019-07-05 11:22

你好  那你需要按实际得来填写 为什么不按实际写

珍惜时光 追问

2019-07-05 11:30

因为库存商品入库，增值税都是待认证进项税额，没有认证，但是软件里资产负债表显示的是应交税费是负数。我就按软件的负数填写就可以吧

meizi老师 解答

2019-07-05 11:39

你好 按你实际做账的金额来写  你实际应交税费是在借方还是在贷方

珍惜时光 追问

2019-07-05 12:36

借方

珍惜时光 追问

2019-07-05 12:36

是负数

珍惜时光 追问

2019-07-05 12:50

做账的时候借库存商品 应交税费待认证进项税额 贷银行存款，资产负债表的应交税费是负数

meizi老师 解答

2019-07-05 12:51

你好 你是不是少计提了增值税