老师，4月份之前会计少计提工资500，然后我5月份多计提了500，那么还需要去调吗？

苏婷 追问

2019-07-04 13:03

只要期末平了就行？

苏婷 追问

2019-07-04 13:04

但是计提应付职工薪酬与跟实际支付的那笔金额不一样

郭老师 解答

2019-07-04 13:05

可以的，后期补体

苏婷 追问

2019-07-04 13:30

补的话应付职工薪酬又不平了

郭老师 解答

2019-07-04 13:35

借管理费用贷应付职工薪酬20
借应付职工薪酬25贷银存
借管理费用贷应付职工薪酬5
怎么会不平

苏婷 追问

2019-07-05 04:55

那管理费用的金额是？

郭老师 解答

2019-07-05 07:31

第一个20
第二个5
和后面的贷方是一样的，借贷平衡的

苏婷 追问

2019-07-05 12:29

老师公司主营机械租赁的，但是购买机械配件计入哪个科目？金额蛮大

郭老师 解答

2019-07-05 12:35

超过设备50%的即固定资产原值