送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2019-07-04 12:10

你们是填写的是a类报表么,是查账吧,按利润表本年累计数填写,第2季度是填写是1-6月

杨洋阳 追问

2019-07-04 12:10

有哪些是需要注意的

汪老师 解答

2019-07-04 12:12

没有啥,你直接按你那个填写就可以,上面公式我也写,是查账吧,主要是看是不是查账

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:34

我这有一笔支出是没有发票的,1000元,这个在填写企业所得税的时候在营业成本里减去吗

汪老师 解答

2019-07-05 10:35

你做账做主营业务成本么,

汪老师 解答

2019-07-05 10:35

这个预缴是按你利润表上面填写

汪老师 解答

2019-07-05 10:36

不看你有没有发票,没有发票汇算清缴调

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:36

1000记账记在营业外支出里的

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:39

第一次缴税,不太明白

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:39

我们上级单位说,这个不用再企业所得税申报时要减去

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:40

这个没有发票的支出要在企业所得税申报时减去

汪老师 解答

2019-07-05 10:55

你汇算清缴减除,预缴是按利润表填写哈

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:58

营业成本,加上管理费用这些吗?

杨洋阳 追问

2019-07-05 10:59

营业成本那,只填写主营业成本吗?

杨洋阳 追问

2019-07-05 11:01

收入就是,总收入➕其他业务利润吗?

汪老师 解答

2019-07-05 11:03

不包括,看下面这个图就可以

汪老师 解答

2019-07-05 11:04

你的所得税是a类报表查账么

杨洋阳 追问

2019-07-05 11:05

A类的

杨洋阳 追问

2019-07-05 11:06

只填写这3个就可以了吧,收入,成本,利润

汪老师 解答

2019-07-05 11:06

那营业收入=主营业务收入+其他业务收入,营业成本=主营业务成本+其他业务成本

上传图片  
相关问题讨论
你好,从时间要求看,所得税季度最迟上报时间是4月18日,所得税年报最迟时间为5月31日,你可以根据自己单位的实际确定先报哪个。
2018-04-05 20:20:56
您好!根据利润表的金额填上去就可以了。
2017-04-06 16:33:20
您好,小规模企业所得税根据表上内容填写
2020-01-02 15:03:24
你好,你单位符合小型微利企业条件吗? 如果符合需要填写减免税额明细表
2018-11-29 08:41:52
你好,根据你账面收入,成本,利润总额情况据实填写就是了
2018-02-05 13:40:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,备查簿登记是个什么?是科目吗?

    您好,不是科目,就是用一个小本本记下来

  • 我公司主要销售机械设备,但经营范围也有提供技术

    同学,你好 借:主营业务成本 贷:银行存款

  • 老师:我有一个地方总是搞不懂,利润分配和可供分配

    利润分配和可供分配利润的计算中确实包括了法定盈余公积和任意盈余公积。 可供分配利润是指企业可供分配的净利润,包括企业当年实现的净利润,加上年初未分配利润、盈余公积补亏和其他调整因素后的金额。在计算可供分配利润时,需要考虑提取的法定盈余公积和任意盈余公积。 法定盈余公积是企业必须按照税法规定比例从净利润中提取的公积金,通常用于弥补公司的亏损、扩大公司的生产经营或转增公司的资本。任意盈余公积则是企业根据自身的需要,从可供分配的利润中提取的公积金,其提取比例和用途由企业自行决定。 在核算可供分配利润时,需要去除已经提取的法定盈余公积和任意盈余公积。这是因为这些公积金已经被用于特定的目的,不能再用于其他分配。 在向投资者分配利润时,企业需要先提取法定盈余公积和任意盈余公积后才能进行分配。这是因为这些公积金代表了企业对未来的保障和投入,是企业持续、稳定发展的重要资金来源。

  • 老师,这题税额6.2万,并没有超过10万,为什么也算逃税

    你好,很高兴为你作答,稍等

  • 57还有3还有0.9是什么算出来的

    你好同学!57是倒挤出来的,3=15*20%

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...