月底的时候有一笔费用对方账户信息错误被退回来了。这个月月初重新支付了 怎么入账啊？发票是专票 上个月底已经认证了。

你徐. 追问

2019-07-04 10:06

我们是做费用的 没有做应付诶

你徐. 追问

2019-07-04 10:07

是当天打款的时候 然后下午被退回来了

涵涵老师 解答

2019-07-04 10:55

你好，因为设计到发票，发票没问题的话你还是可以先入费用的，退回来的款挂笔往来，下月符的时候在冲抵往来

你徐. 追问

2019-07-04 11:40

发票没有问题的。那我先是做借管理费用 进项税 贷银行存款 退回来的就借银行存款 贷应付账款 下月初的的时候 借应付 贷银行存款 。这样吗？

涵涵老师 解答

2019-07-04 11:42

你好，是的。下月冲抵往来

你徐. 追问

2019-07-04 11:55

好的 谢谢老师

涵涵老师 解答

2019-07-04 12:14

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